1、采购流程：
统计公司需求信息→采购物品询价→制作“请购单”→交部门经理审核→转至副总审核→经
总经理批准后生效，方可进行购买→购买完成后发票及请购单上交财务报销→财务制单总经理审批
→财务付款→采购员货款跟踪→供应商收到货款一单完成。
①、统计公司需求信息：需求信息统计主要进行月统计，和周统计。月统计由月末25号进
行“采购月报”统计，将下月所需求量，现库存量进行比对后，以月报形式进行审批，统一采购。
周统计是各部门日常需求，和“小库房”库存增补，一般采购时间是周二、周四（如遇急需可即可
购买）。
②采购物品询价：日常办公用，劳保用品询价采购主要是以集中采购，通过日常采购进行
商家对比，然后尽量一家统一采购，这样价格较优惠（采购目的不是要最好的，能用、适用，在
适当得得情况下符合及其要求条件，尽可能的节约成本），开票付款统一化，尽量防止现金流
动。定期进行市场价格调差，掌握市场信息。
③制作“请购单”：请购单进行统一制作，各部门需请购的物品申报资材部，由资材部进
行统计，然后统一购买（急需物品请购时，请急时告知，避免造成工作中的不便），尽量避免
独自购买，造成公司成本核算不准确。
④部门经理审核：然后交付部门经理审核，部门经理进行比对。
⑤副总审核：部门经理审核完成后，转交副总审核，副总进行物品单价的评估，及物品是否
需要采购。
⑥总经理批准：总经理根据公司情况，进行审批，批准后方可购买。
⑦购买完成后：购买完成后，发票交付财务部进行制单。经总经理批准，财务付款后，与供
应商急时沟通，是否收到货款，货款收到后，一单完成